Denetime Hazırlık
Dynamics 365 İç Denetim ve Bağımsız Denetime Hazırlık Hizmetleri
Dynamics 365 kullanan işletmeler için iç denetim ve bağımsız denetime hazırlık süreçleri; karmaşık veri yapıları, çok modüllü iş akışları ve düzenleyici gereksinimler nedeniyle yüksek uzmanlık ister. DMR, Microsoft iş uygulamaları konusundaki derin deneyimini uluslararası denetim standartlarıyla birleştirerek şirketlerin denetime hızlı, eksiksiz ve risksiz biçimde hazırlanmasını sağlar.
Hizmetin Kapsamı
- Mevcut Dynamics 365 kurulumunun süreç, yetki ve veri yapısı açısından analizi
- Kontrol noktalarının denetim standartlarına göre değerlendirilmesi
- Denetim için gerekli veri setlerinin oluşturulması ve tutarlılık testleri
- Risklerin, eksik kontrollerin ve süreç açıklarının tespiti
- Denetim otoritesiyle uyumlu dokümantasyon ve raporlama
- İyileştirme önerileri ve yol haritası
DMR Denetim Metodolojisi (Özet)
- Analiz ve Kapsam Belirleme
Kullanılan modüller, entegrasyonlar, yetki yapısı, veri akışları ve riskli alanlar incelenir.
- Kontrol ve Uyum Değerlendirmesi
Süreç kontrolleri, SoD analizi, audit trail, dönemsel muhasebe işlemleri ve veri bütünlüğü test edilir.
- Denetim Veri Paketi Hazırlığı
Defter, mizan, ekstreler, mutabakat setleri ve işlem detayları oluşturulur; denetçi taleplerine göre optimize edilir.
- İyileştirme Önerileri
Yetki revizyonu, süreç optimizasyonu, veri kalitesi ve konfigürasyon geliştirmeleri için aksiyon planı sunulur.
Neden DMR?
- Dynamics 365 mimarisine hâkim, denetim tecrübesi yüksek uzman ekip
- Denetim firmalarıyla uyumlu çalışma modelleri
- Riski azaltan, denetimi hızlandıran sistematik yaklaşım
- Yönetici özeti + operasyonel aksiyon planı içeren net çıktılar